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遂宁市船山区妇联2015年部门决算编制的说明
来源:    发布日期:2016-09-06

 

遂宁市船山区妇联2015年部门决算

编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)船山区妇联的基本职能是:

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;

2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;

4、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强同各地妇女的联谊,积极发展同各地妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护和平稳定。

(二)船山区妇联2015年重点工作任务:

1、实施素质提升行动,加强思想引领,深化教育培训,促进妇女成长成才;

2、实施巾帼建功行动,大力推进居家灵活就业,助推经济社会发展;

3、实施幸福家庭行动,营造和谐健康的社会氛围,广泛开展家庭创建活动,促进社会文明和谐;

4、实施巾帼维权行动,扩展维权服务渠道,大维权服务力度,开展扶贫帮困活动,保障妇女儿童合法权益;

5、实施强基固本行动,加强妇联自身建设,提升妇联干部综合能力,开好区妇联换届大会。

二、部门概况

船山区妇联属于参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2015年区妇联收入决算总额为127.45万元,其中:当年财政拨款收入127.45万元。收入决算总额较2014年增加54.75万元,主要原因是省妇联“两癌”救助专项资金15万元,比2014年增加了3万元;另外新增加民政贫困妇女慰问金10万元,计生贫困女童慰问金2万元,唐家乡可士可全国巾帼科技示范基地全国专项补助经费5万元,天兴社区“亲亲母子早教中心”省级专项建设经费10万元,燕山社区“流动儿童之家”市级专项建设经费1万元,“最美家庭”系列活动经费8万元,人员调资后相关人员经费增加11.85万元。

2015年支出决算总额为127.45万元,其中:一般公共服务支出118.68万元,社会保障和就业支出4.83 万元,医疗卫生支出1.46

万元,住房保障支出2.47 万元等,年末结转和结余0万元。

四、财政拨款支出决算情况

船山区妇联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区妇女儿童事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障船山区妇联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面

(一)一般公共服务支出118.68 万元。主要用于:机关日常业务工作开展和保障妇女儿童事业发展

(二)社会保障和就业支出4.83 万元。主要用于:在职职工和退休职工的工资、津补贴等人员经费以及办公费、电话费、水电费及公务接待等日常公用经费。

(三)医疗卫生支出1.46 万元。主要用于:在职人员医疗保险缴纳。

(四)住房保障支出2.47 万元。主要用于:在职人员住房公积金缴纳。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,2014年决算数无变化。

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.31万元,2014年决算数基本持平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元,。国内公务接待10批次,45人,共计支出0.31万元。主要接待市、区等相关部门的业务检查指导、学习交流的公务接待活动等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,2014年决算数无变化。

2015年按规定更新购置公务用车0,车辆购置支出0万元, 2015年车辆运行维护费支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

船山区妇联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计0.31万元。

(二)政府采购情况

船山区妇联2015年政府采购货物0.18万元,用于购买打印机。

(三)国有资产占有使用情况

船山区妇联无公务用车。

 

 

附:表1.收支决算总表

        1-1.收入总表

        1-2.支出总表

2. 财政拨款支出决算表

2-1. 人员支出财政拨款决算明细表

2-2. 日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

3.三公经费财政拨款决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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