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关于遂宁市船山区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告(书面)
发布日期:2019-01-23 来源: 【关闭本页】 【打印本页】

关于遂宁市船山区2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告(书面)

2019123日在遂宁市船山区四届人民代表大会第四次会议上

遂宁市船山区财政局局长    

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告《2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)》,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,全区财税部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和习近平总书记来川重要讲话精神,积极落实省委十一届三次全会、市委七届六次全会、区委四届五次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展的要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,全区经济运行总体平稳,预算执行情况良好。

(一)预算收支执行情况。

1一般公共预算执行情况。全区地方一般公共预算收入实现63,816万元,完成预算的105.86%,同比增长9.46%,同口径增长16.45%。其中:税收收入43,120万元,完成预算的110.59%,同比增长21.65%。税收占一般公共预算收入的比重67.57%;非税收入20,696万元,完成预算的97.21%,同比下降9.45%。全区一般公共预算支出实现349,879万元,同比增长12.19%。其中:财政八项支出完成254,211万元,同比增长25.13%

本级收入63,816万元,加上税收返还收入4,843万元,一般性转移支付补助收入103,396万元,专项转移支付补助收入58,813万元,地方政府一般债务转贷收入37,063万元,调入资金128,144万元。全年总收入396,075万元。总收入减去当年一般公共预算支出349,879万元,地方政府债券还本28,821万元,上解支出12,409万元,补充预算稳定调节基金4,966万元,保持收支平衡。

2政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入实现217,885万元,完成预算的325.81%,同比增长298.75%。全区政府性基金预算支出166,339万元,完成预算的680.35%,同比增长272.59%

本级收入217,885万元,加上专项转移支付补助收入3,569万元,地方政府债券转贷收入20,854万元,调入资金15,941万元,上年结余52万元,全年总收入258,301万元。总收入减去当年支出166,339万元,地方政府债券还本17,957万元,调出资金73,859万元(调出到一般公共预算),年终结余146万元。

3国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算实现收入3,216万元,完成预算的104.08%。调出资金(调出到一般公共预算)3,216万元,保持收支平衡。

4社会保险基金预算执行情况。全区社会保险基金收入实现10,321万元,完成预算的165.8%;加上上年结余8,823万元,总收入19,144万元,减去社会保险基金支出5,635万元,年终滚存结余13,509万元,保持收支平衡。

(二)债务管理及债券资金使用情况。

1政府债务管理情况。制定出台了《船山区政府性债务管理办法》、《船山区政府性债务风险化解方案》、《船山区2018年防范化解政府性债务和隐性债务风险工作计划方案》、《船山区政府性债务风险应急处置预案》、《船山区创新投融资机制防范政府性债务风险的意见》和《遂宁市船山区防范化解政府隐性债务风险工作方案》等文件,进一步明确目标,夯实责任,扎实推进风险管控工作。

2018年政府性债务年初余额444,747.92万元,112月偿还67,865.45万元(含易地扶贫债务纳入省级财政管理减少2,610万元),新举借债务59,799万元,外债调整2015年偿还数后增加272.8万元,截至12月底政府性债务余额为436,954.27万元。

1)政府债务。年初余额429,286.13 万元,112月偿还债务67,865.45万元,其中,置换债券偿还8,981万元,借新还旧债券偿还27,997万元,自有资金偿还13,711.94万元(其中:存量债务1,301.68万元、债券本金12,410.26万元),债务核销14,565.51万元,易地扶贫债务纳入省级财政管理减少2,610万元。新举借59,799万元。外债调整2015年偿还数后增加272.8万元,12月底余额为421,492.48万元(一般债务304,629.61万元、专项债务116,862.87万元),占政府性债务余额的96.46%

2)担保责任债务。年初余额15,000万元,112月无偿还债务、无新举借债务。12月底余额为15,000万元,占政府性债务余额的3.43%

3)救助责任债务。年初余额461.79万元,112月无偿还、新举借债务。12月底余额为461.79万元,占政府性债务余额的0.11%

2债券资金管理及使用情况。112月共争取省市财政债券资金59,799万元(不含债券融资额度728万元),其中:置换债券资金8,981万元,借新还旧债券资金27,997万元,新增债券资金22,821万元。按照新《预算法》规定,将一般债券纳入一般公共预算管理,专项债券纳入政府性基金预算管理。一是置换债券资金8,981万元,安排用于偿还2018年到期债务和2019及以后年度到期债务,其中:偿还应付工程款类债务2,304.32万元、银行贷款类债务3,092.95万元、其他类债务3,583.73万元。二是新增债券资金22,821万元,安排用于易地扶贫搬迁、船山区圣平岛土储项目、新型城镇化。三是借新还旧债券资金27,997万元,全部安排用于偿还2015年政府债券(3年期)的到期债券资金。

3结转结余资金管理情况。政府性基金上年结余52万元,按要求对口安排相应的项目。同时,按照上级关于盘活财政存量资金政策要求,对预算单位的存量资金进行清理,收回存量资金8,805万元,用于公路建设、八一军人慰问、水库移民后扶等民生和重点项目。

4预算稳定调节基金情况。动用预算稳定调节基金1,372万元,用于一般公共服务、教育、农业和社会保障等支出。

)落实区人大预算决议情况。

2018年,按照区第四届人民代表大会第三次会议和区第四届人大常委会有关决议决定和审查意见,全区各级各部门认真宣传和贯彻落实《预算法》、《四川省非税收入征收管理条例》,依法理财,依法行政,加强预算执行管理,落实审计整改意见,积极发挥财政职能作用。同时,密切与人大代表、政协委员和预算咨询专家沟通联系,主动接受人大代表监督指导。积极听取和吸纳代表提出的意见建议,进一步改进完善财政工作。认真办理人大代表建议,满意率达到100%

1推进产业兴区战略。全面兑现现代产业发展政策,充分发挥财政资金的杠杆引导作用,加大对现代产业、企业、人才的支持力度,厚植发展后劲,夯实财源基础。全年落实各项企业及人才扶持资金400万元。切实优化财政资源配置方式,充分运用财金互动政策,积极引导银行信贷资金支持企业发展,全年累计为33家中小微企业提供贷款担保、应急转贷资金29,509万元。严格落实降本减负政策措施,进一步规范收费项目和收费行为,切实减轻企业缴费负担。全年累计为企业减免各项税费31,700万元。

2着力支持改善民生。继续优化支出结构,集中财力保障民生、脱贫攻坚等重点领域的资金需求。全年全区一般公共预算支出完成349,879万元。其中:民生支出占比达74%全区九项民生工程以及22件民生实事顺利完成。支持教育事业优先发展,逐步提高教育保障水平,推动义务教育均衡性发展。加大社会保障投入,提高各项社会保障待遇水平,扩大社会保险参保范围。完善棚户区改造项目购买服务工作,推动保障性安居工程建设,大力化解被征地农民养老保险遗留问题。推进广电文化惠农扶贫项目建设,保障涪江流域文化节、船山之春、春晚等大型文艺活动,支持群众文化体育事业发展。严格落实环保督查整改要求,进一步加大对大气、土壤、水污染防治的支持力度。

3切实防范债务风险。完善债务管理制度,制定出台《船山区创新投融资机制防范政府性债务风险的意见》、《深入推进部门预算改革进一步加强预算管理工作方案》等文件,进一步明确目标,夯实责任,扎实推进风险管控工作。建立风险应急机制,制定《船山区政府性债务风险应急处置预案》,实施分级管控、分级负责,压实偿债主体责任。同时,2018年,区财政预算安排偿债准备金1,000万元。进一步加强向上争取置换债券和新增债券资金力度,填补项目建设资金缺口,调整优化债务结构,缓释债务风险,降低融资成本。全年争取债券资金59,799万元(不含债券融资额度728万元),其中:置换债券资金36,978万元,新增债券资金22,821万元。

4加强财政预算管理。强化收入征管,构建完善财税库联动机制,有效推动依法征收、应收尽收。2018年全区公共财政一般预算收入实现稳定增长,增幅高于区人代会目标6个百分点。严控一般性支出,2018年全区一般性支出在上年基础上压减5%以上,六项经费支出比上年下降10.93%。严格落实预决算信息公开制度,按时集中公开政府预决算、部门预决算信息,除涉密单位外,公开率达到100%。进一步深化预算绩效管理,强化评价结果与预算安排挂钩工作机制。2018年在部门自评全覆盖基础上,组织对16个区级部门、70项区级项目开展绩效评价,涉及财政资金8,232万元,较上年增长20.48%。在全区范围内开展惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项检查,追缴退赔资金达到51.8万元;开展财政借垫款和单位借出资金专项整治督查,清理回收资金1,863.3万元。

5深化重点领域改革。加快构建与现代财政制度相适应的财税体制机制。加强四本预算统筹联动,将区级国有资本经营收入调入一般公共预算的比例提高到20.3%。贯彻落实国家有关清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩机制的要求,制定出台《关于清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项的实施方案》,结合重点领域发展规划和中期财政规划,根据项目轻重缓急和实际财力情况,统筹安排重点支出。强化财政存量资金进行清理,本级结转结余资金和两年以上的上级资金全部收回财政,由政府统筹安排支出。全年收回财政存量资金8,805万元,安排用于民生等重点领域。规范政府采购和政府购买服务预算,严格执行无预算不采购的规定,采购资金实行财政大平台直接支付到采购供应商帐户模式,努力营造公平公正的政府采购生态。全年节约资金1,012万元, 资金节约率为7.13%继续加强政府投资项目财政投资评审工作,全年评审项目211个,审减金额9,470万元,审减率8.29%。认真组织开展政府融资担保清理整改工作,规范政府与社会资本方的合作行为,防范化解财政金融风险。

)全区一般公共预算重点支出情况

2018年,全区各级各部门切实加强支出管理,优化支出结构,集中财力保障重点,为经济社会发展提供了有力的资金支持。

1突出脱贫攻坚头等大事。全区投入资金28,000万元,足额保障脱贫攻坚资金需求,强化涉农资金统筹整合,加快推进精准扶贫,精准脱贫。全区安排财政专项扶贫资金5,353万元,其中:省、市预算安排2,753万元,区本级预算安排2,600万元。四项基金规模达到4,481万元,其中:产业扶持基金规模1,300万元,教育扶贫救助基金规模697万元,卫生扶贫救助基金规模528万元,扶贫小额信贷分险基金规模1,956万元。同时,投入资金507万元,为建档立卡贫困人员进行体检、代缴养老保险、代缴医疗保险和住院报销兜底。投入资金7,146万元,通过易地扶贫搬迁项目建设,解决1,873人建档立卡贫困人员住房安全问题。

2加快推进绿色发展。全区投入资金1,754万元,其中:城乡环境综合治理资金665万元,用于解决市城区活禽集中交易屠宰搬迁、农村生活垃圾治理和垃圾焚烧发电等。大气污染防治资金304万元,用于餐饮企业油烟治理、大气污染防治工作、区域环境扬尘综合治理等项目,减少区域范围内可吸入颗粒物的平均浓度,降低区域扬尘污染。环境监管能力与执法经费645万元,主要用于环境监测、第二次全国污染源普查、环评技术评估、采购机动车尾气监测设备及淘汰燃煤小锅炉等,水污染防治资金140万元,用于乡镇集中式饮用水源地整治、涪江流域遂宁城区段环境综合治理项目土地占用、青苗补偿费、饮用水源地整治和保护补助资金及污水处理厂经费及涪江干流(遂宁段)米家桥、老池水环境质量改善。有效提升了环保类资金使用效益。

3全力推动教育均衡发展。全区投入资金55,537万元用于推动教育事业发展,其中:安排3,000万元用于落实三免一补政策;安排1,500万元用于全面改薄计划,改善22所学校办学条件,维修改造校舍面积18,498平方米,改扩建运动场5,000平方米,新增设施设备1,036件;安排36,070万元足额保障教师工资、绩效工资、教育质量提升奖励和社会保障经费等;安排858万元保障学前教育质量提升、校园安全保障等项目的顺利实施;进一步完善学生资助政策,全力支持脱贫攻坚,安排782万元用于学前教育三儿资助、高中和中职学生助学金、免学费、建档立卡贫困学生资助等,2018年我区共计资助困难学生6,145人,免除高中及中职学生学费2,162人;安排283万元用于支持民办园提供普惠性服务。我区重点保障教育支出,完善各项资金分配政策,保障全区教育资源公平配置。

4促进科学文化体育事业繁荣发展。全区投入资金2,273万元用于支持科技文化和体育事业发展,其中:投入95万元用于科普行动计划项目,全面促进科普宣传、科创攻坚工作的顺利进行;投入638万元用于支持文化事业发展,免费开放区图书馆、文化馆和乡镇文化站,完成电视户户通建设810户,对904个自然村进行户户通维护,在全区免费进行科技电影放映、公益电影放映,举办各类文化活动丰富群众文化生活;投入304万元用于支持体育事业发展,顺利举办国际徒步大赛等大型活动。

5支持发展壮大三农经济。全区投入资金43,272万元。投入强农惠农富农补贴2,270万元,其中:农业支持保护补贴1,971万元;退耕还林补贴155万元,生态效益林114万元,农机购置补贴30万元。投入财政奖补资金699万元,实施村级公益事业一事一议政策,惠及人口3.9万人。拨付村级运行维护及办公经费1,386万元,实现了133个行政村和55个社区全覆盖。投入大中型水库移民后期扶持直发直补资金21万元,项目扶持630万元,提高了水库库区居民生活水平。投入生猪调出大县奖励资金311万元,大力扶持全区生猪养殖产业。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中还存在一些困难和问题,主要表现在:经济下行压力较大,财政收入增速放缓,税源增长点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增长较快,收支平衡压力加剧;政府债务和融资管理不断规范,防范和化解财政风险的任务十分艰巨,等等。对此,我们要保持清醒头脑,充分估计财政面临的困难和压力,用创新的思维、改革的办法、扎实的措施,下大力气狠抓收支预算执行管理,掌握工作主动权。

说明:2018年预算执行情况是根据目前相关口径和数据编制的,预算执行不是最终决算数据,2018年决算最终数据待上级财政部门批复后单独报告。

二、2019年财政预算草案

(一)预算编制的指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和省委十一届三次、四次全会精神,市委七届六次、七次全会精神和区委四届五次、六次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,以提升发展质量和效益为中心,有效实施积极财政政策,发挥好财政在推进供给侧结构性改革等方面的职能作用;坚持保工资、保运转、保民生、防风险,牢固树立过紧日子思想,加大财政资金统筹盘活力度,保障重点领域支出;深入推进财税体制改革,强化财政财务监管,防范化解财政债务风险,推动财政可持续发展。

(二)预算编制的原则。《预算法》规定:地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,其中:各级预算收入的编制,应当与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接各级预算支出的编制,应当贯彻勤俭节约的原则,严格控制各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出。各级一般公共预算支出的编制,应当统等兼顾,在保证基本公共服务合理需要的前提下,优先安排国家确定的重点支出。按照上述规定,结合我区实际情况,2019年预算编制的原则主要包括:

1坚持积极稳妥在综合考虑预算执行情况、经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求的基础上,确保各项收入预期指标与十三五规划、中期财政规划以及年度主要经济指标相衔接,收入增长与GDP增幅相协调。

2突出保障重点。支出预算安排最大限度盘活存量,精打细算用好增量,多渠道筹集资佥,集中财力办大事要事,将有限的财政资金统筹用于区委区政府确定的重大战略和决策部署上,特别是脱贫攻坚、民生保障、乡村振兴、化解债务风险等方面,推动船山区经济建设发展。

3厉行勤俭节约。坚持从紧编预算、从严控支出,牢固树立过紧日子、苦日子的思想,严格控制并压缩一般性支出,降低公务活动成本,杜绝不当使用公共资金、资产和资源,建设节约型机关。坚持总量控制,科学设定相关标准,严格控制经费支出总额,满足基本配置需要。

4强化全面统筹。加强上级资金和区级预算的统筹,能从上级资金安排的,尽量不安排本级资金。加强部门存量资金管理,盘活存量资金,存量资金大的部门,缩减2019年部门预算支出。加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹平衡,确保财政资金一个盘子

5加强风险防范。坚决落实违规违法举债行为的清理整改要求。进一步规范政府举债行为。将债券还本付息资金全额纳入预算管理,督促园区和平台公司按期足额将债券还本付息资金调入财政,由财政纳入预算安排统一偿还,坚决守住不发生系统性风险底线。

(三)一般公共预算情况。全区地方一般公共预算收入预算70,198万元,在2018年完成数上增长10%加上税收返还收入4,843万元、一般性转移支付补助75,996万元、专项转移支付补助19,870万元、调入资金123,804万元,收入总量为294,711万元,按照收支平衡原则,减去上解支出20,545万元,地方政府一般债务还本支出41,683万元,安排一般公共预算支出232,483万元,保持收支平衡。

(四)政府性基金预算情况。全区政府性基金收入预算48,439万元,同比增长13.97%,调入资金9,024万元(园区平台还本付息调入),上年结转收入146万元,收入总量为57,609万元,减去调入一般公共预算资金32,850万元,专项债务还本支出4,878万元,按照收支平衡和对应安排原则,政府性基金支出19,881万元,保持收支平衡。

(五)国有资本经营预算情况。全区国有资本经营收入预算4,090万元,减去调入一般公共预算资金3,000万元。按照收支平衡原则,国有资本经营支出1,090万元,与2018年预算持平。

(六)社会保险基金预算情况。全区社会保险基金收入预算8,506万元,加上上年结余13,510万元,收入总量为22,016万元。按照现行社会保险支出政策,社会保险基金支出5,818万元,年末滚存结余16,198万元。

三、2019年部门预算情况

2019年,进一步贯彻落实《预算法》,深入推进部门预算改革,按照三保一优的财政工作方针,预算编制优先保障人员经费、运转经费和民生支出,进一步将财力下沉,加大对农村义务教育薄弱学校运转经费、乡镇卫生院卫生事业经费和民生支出财政投入力度。三公经费保持零增长,项目支出除民生工程按上级要求增长外,其余专用项目和通用项目压缩5%。同时,加大绩效评价结果运用,将绩效评价、预算执行和财务检查发现问题等因素与公用经费和项目经费挂钩。

(一)部门预算编制改革和重点。

按照中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)和中省市区关于全面深化改革的部署,结合区人大预算审查咨询专家组和区审计局提出的相关问题,在编制2019年预算时,从以下几个方面推进预算编制改革和保障重点。

1全面实施预算绩效管理。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,突出绩效导向,强化绩效理念,落实主体责任,促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。实现与预算编审同步、上会同步、批复同步、公开同步。积极拓展预算绩效评价内容和范围,从2019年开始,所有项目支出全部编制绩效目标,并对财政政策开展绩效评价。进一步完善结果应用约束机制和问责机制,对上年度绩效评价得分低的项目,在2019年该项目预算时,扣减相应的项目金额和公用经费标准。

2强化项目支出管理。坚持零基预算原则,有多少钱办多少事。进一步厘清基本支出、通用项目和专用项目支出边界。年初财力首先保障工资、运转等基本支出,项目支出优先保障民生工程等必保项目,然后根据财力和2018年年初预算及追加预算等情况控制单位项目支出预算总额,无特殊情况不得突破项目支出预算控制数。

3合理确定通用项目标准。通用项目预算控制数根据单位在职人数、职能职责等情况综合考虑,实行总额控制,包干使用。

4财务管理和绩效评价与公用经费挂钩。将预算执行进度低、财务管理出现问题和绩效评价效益差的情况与公用经费预算标准挂钩。

5规范新增资产配置预算编制。通用办公设备、家具数量和价格执行《遂宁市船山区财政局关于印发〈遂宁市船山区行政事业单位通用办公设备和家具配置标准〉的通知》(遂船财发〔201881号)规定。专用设备配置,有国家或行业配置标准的按标准执行。严格遵循先报送新增资产配置计划,经区国资委和区机关事务管理局审批后再编制资产配置预算的程序,并加强新增配置资产的登记管理。未经审核,各部门(单位)不得编制新增资产配置预算。

(二)部门一般公共预算具体安排情况。

1基本支出安排98,278万元,同比增加7,741 万元,增长8.55%

一是人员经费安排73,234万元,同比增加6,273万元,增长9.37%。其中:目标绩效考核经费增加3,500万元,村社干部调标、遗属补助调标等增加2,048万元,村社干部绩效考核经费增加245万元,乡镇卫生院及三医院人员工资增加1,082万元,社干部报酬减少602万元(调整到项目支出)。

二是公用经费安排5,961万元,同比增加213 万元,增长3.71%,其中:三公经费安排855万元,与去年持平(其中:因公出国出境费39万元,同比减少1万元,下降2.5%;公务接待费226万元,同比减少65万元,下降22.3%;公车运行维护费590万元,同比增加66万元,增长12.6%)。日常公用经费安排2,693万元,同比减少386万元,下降12.54%,主要原因是绩效评价、预算执行和检查发现问题扣减了公用经费。生均公用经费安排631万元,同比增加187万元,增长42.12%,主要原因是各学校提高了生均公用经费区级匹配标准。车改补贴安排1,377万元,同比增加7万元。基层党组织活动经费安排405万元,同比增加405万元(新增项目)。

三是五险一金二费安排19,083 万元,同比增加1,176 万元,增长6.57%。主要是住房公积金(含涉军人员14万元)、养老保险、医疗保险增加。

2项目支出安排196,432万元,同比增加115,167万元,增长141.72%

一是通用项目安排3,385万元(从项目支出单列出来)。

二是专用项目安排193,047万元,同比增加111,782万元,增长137.55%。其中:减少金额5,740万元,增加金额117,522万元。

减少项目及金额:清理一次性项目减少3,524万元,绩效评价差的项目减少135万元,预备费减少1,400万元,压减一般性项目支出681万元。

新增项目及金额:新增一般债券还本付息52,736万元,新增PPP项目23,837万元,民政及涉军事务增加1,200万元,医疗卫生食品安全经费增加550万元,政法部门支出增加865万元,社保就业支出增加150万元,机关事务支出增加426万元,旅游商务发展增加5,100万元,民生工程区级配套增加2,329万元(脱贫攻坚增加780万元),招商引资、项目包装工作增加240万元,农村公路路网项目增加1,320万元,全区增人增资支出增加3,500万元,住房建设创建文明城市支出增加2,075万元,养老保险缺口上解支出增加2,083万元,城乡环境综合整治经费增加510万元,非税和争取资金考核经费增加700万元,安全生产和信访维稳经费增加350万元,上级转移支付纳入年初预算增加19,551万元。

(三)预算审查咨询专家组提出问题整改落实情况。

对于预算审查咨询专家组提出预备费支出不规范、化债资金管理不规范、财政垫支平台公司债券本息、项目预算编报粗浅、代编预算和通用项目金额预留过大等问题,区政府高度重视,召集区财政局等部门专题研究,并督促相关部门积极整改落实到位。

(四)工作措施

1加强通用项目管理。一是通用项目由各分管副区长组织研究分配,并结合单位的职能职责、来年工作开展情况、锁定的专用项目情况等因素综合考虑,统筹分配。二是通用项目原则上一季度分配一次,也可由各副区长根据单位工作需要确定分配时间。三是各分管副区长可根据单位来年工作开展情况、通用项目指标预算执行情况,在所管单位之间进行指标调整。四是通用项目实行总额控制,包干使用,不追加预算。各预算单位要打紧安排支出,不足部分由单位向上争取资金解决。

2清理村社干部报酬。为了加强村社报酬管理,由区委组织部牵头,召集相关部门专题研究。2019年的社干部报酬先不编入乡镇预算,待区委组织部研究后再安排到乡镇。同时,为了解决乡镇经费不足问题,增加通用项目经费弥补。

3加强非税收入征管。将政府非税收入全部纳入财政预算管理,建立部门(单位)非税收入预算管理约束机制和单位收入预算完成监控机制,定期对部门、单位非税收入预算执行情况进行监控。进一步加大非税收入征管力度,做到应收尽收,建立健全政府非税收入监督检查长效机制。将收入规模较大、社会关注度较高的执收部门和单位列为重点检查对象,认真开展非税收入专项检查,发现问题及时整改,有效堵塞征管漏洞。

4确保年初预算收支平衡。按照全口径预算管理要求,为了确保预算收支平衡,不新增加财政隐性赤字,一是加大园区、乡镇土地出让和国资公司砂石经营力度,确保调入资金全额实现。二是各园区平台债券还本付息资金等,由园区、平台公司和项目实施单位负责筹集并按时间节点调入财政,确保收支平衡。

5强化预算执行管理。部门严格按照批复的预算执行,不得随意追加和调整预算。专用项目不得调整为通用项目,也不得调整为基本支出,三公经费也不得随意调整。明年上半年原则上不调整功能分类和经济分类支出科目。同时,严格执行国库集中支付制度,杜绝单位将预算资金拨付到单位零余额账户,各部门(单位)内部间也不得划拨资金。

四、2019年财政改革和重点工作

2019年,我们将围绕上述预算安排,积极发挥财政职能作用,稳步推进各项财政体制改革,努力完成各项财政收支预期目标。

(一)积极组织收入和大力培植财源相结合。在组织收入方面,加强财政、税务、工商等部门联动,分级落实责任、传导压力,切实采取有效措施齐抓共管。完善激励约束办法,调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。严格依法治税,用好涉税信息共享平台,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通过提高征管效率来挖掘增收潜力。在财源培植方面,要正确处理当前与长远的关系,在深入挖掘现有收入潜能的同时,更加注重财源培植,促进财政收入长期可持续增长。通过充分发挥财政资金杠杆作用和用好用足减税降费政策,围绕“3311”主导产业体系建设,全力支持招大引强,加快形成高端、高质、高新的现代产业体系。紧密对接中央和省“5+1”、市“5+2+1”主导产业体系相关政策,积极配合相关部门储备优势特色项目,力争获得更多政策和项目资金支持全区产业发展。积极支持有竞争优势和具备创新能力的中小企业做大做强,为企业发展做好财政领域内的服务保障工作,促进企业快速稳定发展,努力形成多元化后续财源。

(二)加大发展投入力度和优化支出结构相结合。深入贯彻新发展理念和推进产业强区战略,坚持把工作着力点放在解决全区加快转型升级发展的重大问题上。重点围绕推进供给侧改革,创新财政投入方式,深化财金互动,向上争取各项专项资金,放大银行贷款,保障全区重点产业、重点企业、重点项目和园区建设,支持区域经济加快发展。继续优化财政支出结构,认真落实农村义务教育经费保障机制,统筹推进城乡教育基础设施建设,推进教育均衡发展。加大社会保障和医疗卫生体制改革,创新社会救助体系,提高困难群众生活保障水平。推进廉租住房和农村危旧房改造建设,努力改善城乡居民的住房条件。深入实施“1+4+2”财政扶贫政策体系,加大财政要素保障和政策倾斜力度,确保全区27个扶贫专项年度计划顺利实施。

(三)足额保障民生和提高资金使用效益相结合。继续贯彻坚守底线、突出重点的工作思路,硬化预算管理,继续从严控制、压减一般性支出,牢固树立过紧日子的思想,切实保障和改善民生,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,确保一般公共预算民生支出占比稳定在74%以上。牢牢抓住影响财政支出进度的各个关键环节,进一步强化工作力度,环环紧扣,无缝对接,确保各项支出预算及时形成实际支出。继续完善预算支出绩效评价制度,健全绩效评价体系,加大绩效评价结果反馈运用力度,提高财政资源配置效率和使用效益。

(四)深化财政体制改革与加强监督管理相结合。坚持以改革促监管,寓监管于改革之中,不断推进财政管理科学化、规范化。深入实施中期财政规划管理。启动20192021年三年财政规划的编制,提高预算编制前瞻性、有效性和可持续性,增强对年度预算编制的指导作用,完善部门重点支出项目规划,加大对结余结转资金与年度预算的统筹力度。切实加强对专项资金的审批、使用、监管,定期对专项资金使用情况进行专项检查,促使专项资金的使用和管理更加规范。继续强化政府债务管理,推进财政内控制度体系建设,规范财政工作运行,有效防范各类风险。

各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣,责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻区委各项决策部署,提高战略思维、底线思维能力,在区人大、区政协监督支持下,紧紧围绕一升三建总体目标,锐意进取、积极作为,努力开创新时代财政工作新局面,为加快推进全区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

 

表:12018年船山区一般公共预算收入预算执行表

22018年船山区一般公共预算支出预算执行表

32018年船山区一般公共预算收支预算执行平衡表

42018年船山区地方政府一般债务余额情况表

52018年船山区政府性基金收入预算执行表

62018年船山区政府性基金支出预算执行表

72018年船山区政府性基金收支预算执行平衡表

82018年船山区地方政府专项债务余额情况表

92018年船山区国有资本经营预算收入预算执行表

102018年船山区国有资本经营预算支出预算执行表

112018年船山区社会保险基金收入预算执行表

122018年船山区社会保险基金支出预算执行表

132018年船山区社会保险基金收支预算执行平衡表

142018年船山区地方政府债务余额情况汇总表

152018年船山区地方政府债务限额情况汇总表

162019年船山区一般公共预算收入预算表

172019年船山区一般公共预算支出预算来源表

182019年船山区一般公共预算收支预算平衡表

192019年上级对船山区税收和转移支付补助预算表

202019年船山区一般公共预算支出经济分类表

212019年船山区政府性基金收入预算表

222019年船山区政府性基金支出预算表

232019年船山区政府性基金收支预算平衡表

242019年船山区国有资本经营预算收入预算表

252019年船山区国有资本经营预算支出预算表

262019年船山区社会保险基金收入预算表

272019年船山区社会保险基金支出预算表

282019年船山区社会保险基金收支预算平衡表

292019年船山区部门预算收支总表

302019年船山区部门一般公共预算基本支出预算表

312019年船山区部门项目支出预算表

322019年船山区部门一般公共预算基本支出预算表

332019年船山区部门一般公共预算支出预算表

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